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問(wèn)題已解決
營(yíng)業(yè)外支出，都是要匯算清繳調(diào)增的么？具體在哪里調(diào)
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你好這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的支出
05/11 15:19
84785000 
05/11 15:20
是稅收滯納金
宋生老師 
05/11 15:23
你好，稅收滯納金不能夠稅前扣除。在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類
（八）稅收滯納金、加收利息
84785000
05/11 15:47
老師，那稅收罰款是填：（七）罰金、罰款和沒(méi)收的財(cái)物損失，這里嗎？
宋生老師
05/11 15:48
你好是的，就是這樣子的。
84785000
05/11 15:55
老師，22年5月交了一筆稅收罰款5千，扣對(duì)公，但是23年才拿到資料入賬，請(qǐng)問(wèn)是記錄在23年，然后23年調(diào)增5千嗎。
84785000
05/11 15:56
就是23年才拿到資料，22年銀行入在23年
宋生老師
05/11 15:58
你好，其實(shí)這個(gè)應(yīng)該是做到22年的才對(duì)，這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84785000
05/11 16:07
是的，可是客戶單據(jù)太遲拿過(guò)來(lái)了，這種情況，放23年然后調(diào)增23年的，不知道行不行。問(wèn)題已經(jīng)發(fā)生了老師
宋生老師
05/11 16:09
你好，看你的稅收管理員吧，如果他要求的嚴(yán)格的話是不可以的。
84785000
05/11 16:15
好的，謝謝老師
宋生老師
05/11 16:18
你好，不用客氣的了。
84785000
05/11 16:28
老師，報(bào)廢原材料，報(bào)廢固定資產(chǎn)這些營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎？
宋生老師
05/11 16:31
你好這個(gè)一般都不能稅前扣除，除非你出報(bào)告。稅務(wù)局同意。
84785000
05/12 12:42
老師，稅收滯納金不能夠稅前扣除。在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類
（八）稅收滯納金、加收利息
我現(xiàn)在把它填A(yù)102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的（七）罰沒(méi)收入，會(huì)感嘆?提醒我調(diào)整在A105050表(七），，請(qǐng)問(wèn)我是不是填A(yù)1020101表填錯(cuò)了
宋生老師
05/12 13:11
您好，今天沒(méi)有上班，老師手頭沒(méi)有這些表格，你這上面也沒(méi)有表格名稱，你問(wèn)問(wèn)別的老師看看，有別的老師值班的，或者明天再追問(wèn)下。
84785000
05/12 13:19
好的老師謝謝
宋生老師
05/12 13:40
您好，不好意思，歡迎下次再來(lái)
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