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問題已解決
所得稅匯算清繳問題，：我家是小企業(yè)會計準則，小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費，只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費，但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有，報表就抓取不到報表里面沒有的項目，但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面，報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費，就會導(dǎo)致填報的時候有個提示，比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦？
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親，利潤表里只有銷售費用有廣宣費，只有管理費用有業(yè)務(wù)招待費，那就報表有啥項目就填啥，如果報表沒有就不填。本身廣宣費和業(yè)務(wù)招待費也是在管理費用和銷售費用下的，包含與被包含的關(guān)系。
那么，匯算清繳時根據(jù)財務(wù)賬面如實填寫即可，比如，銷售費用和管理費用里都有廣宣費，那就匯算清繳分別填寫。
05/11 17:03
朝朝老師 
05/11 17:04
如果系統(tǒng)抓取不到，就認為調(diào)整一下
朝朝老師
05/11 17:05
就人為調(diào)整一下，調(diào)增的話不會有問題
84785025 
05/11 17:16
如果按照您說的這樣操作的話，期間費用表的銷售費用和管理費用金額，和賬套的科目余額表不一致，這樣可以？
朝朝老師
05/11 17:31
親。參考如圖的填寫，看看是否能解決
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