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企業(yè)收貨確認(rèn)函管理制度 一、目的與適用范圍 為規(guī)范企業(yè)收貨流程，確保貨物準(zhǔn)確無(wú)誤地入庫(kù)，特制定本制度。本制度適用于企業(yè)所有采購(gòu)物料的收貨確認(rèn)工作。 二、責(zé)任分工 1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，明確交貨時(shí)間、地點(diǎn)及貨物信息。 2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)貨物的接收、檢查和入庫(kù)。 3.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 三、收貨流程 1.貨物到達(dá)前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好收貨準(zhǔn)備。 2.倉(cāng)庫(kù)管理人員在貨物到達(dá)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)貨物進(jìn)行數(shù)量和外觀檢查。 3.如發(fā)現(xiàn)貨物與訂單不符或存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商處理。 四、簽收與確認(rèn) 1.經(jīng)檢查無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員在收貨確認(rèn)函上簽字，并加蓋企業(yè)收貨專用章。 2.收貨確認(rèn)函一式兩份，一份由供應(yīng)商留存，另一份由企業(yè)存檔。 五、差異處理 1.對(duì)于數(shù)量或質(zhì)量不符的貨物，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄差異情況，并在收貨確認(rèn)函上注明。 2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商解決差異問(wèn)題，并跟蹤處理結(jié)果。 六、文檔管理 1.收貨確認(rèn)函及相關(guān)單據(jù)應(yīng)按照企業(yè)檔案管理制度進(jìn)行歸檔保存。 2.保存期限不少于企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)要求的年限。 七、信息化管理 鼓勵(lì)使用企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)或其他信息化工具記錄和管理收貨數(shù)據(jù)，提高管理效率。 八、附則 1.本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋。 2.對(duì)于本制度未盡事宜，參照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)其他管理制度執(zhí)行。 請(qǐng)注意，上述制度是一個(gè)簡(jiǎn)化的模板