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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年工資金額搞錯(cuò)了，匯算清繳也已經(jīng)完成，那這個(gè)要怎么修改，能不能在2024年度修改調(diào)整？
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更正申報(bào)就是了哈，還在申報(bào)期
05/13 14:17
84784964 
05/13 14:18
是2023年7月的工資搞錯(cuò)了，匯算清繳的金額是對(duì)的，這個(gè)要怎么處理
家權(quán)老師 
05/13 14:20
需要更正上年的年度報(bào)表，把利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額跟報(bào)表一致
84784964
05/13 14:21
怎么更正？
84784964
05/13 14:21
就是管理費(fèi)用跟庫(kù)存現(xiàn)金的金額不對(duì)了
家權(quán)老師
05/13 14:22
視同上年的金額已經(jīng)更正為正確的
84784964
05/13 14:22
報(bào)表怎么更正呢，更正哪一個(gè)報(bào)表呢？
84784964
05/13 14:23
更正7月份的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
84784964
05/13 14:26
2023年的報(bào)表更正起來太麻煩了，很多要更正，能不能在2024年的賬上去更正呢？
家權(quán)老師
05/13 14:27
把你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表導(dǎo)出來，涉及到那些科目就調(diào)整哪些項(xiàng)目的數(shù)字
比如多計(jì)提了工資?
借：成本費(fèi)用科目? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資? 負(fù)數(shù)
84784964
05/13 14:28
是多計(jì)提了，那能不能在2024年的賬上調(diào)整呢？
家權(quán)老師
05/13 14:34
不可以的，因?yàn)樯婕凹径人枚悊栴}
84784964
05/13 14:35
那怎么調(diào)整呢？去調(diào)整哪個(gè)月份的報(bào)表呢
家權(quán)老師
05/13 14:36
把你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表導(dǎo)出來，涉及到那些科目就調(diào)整哪些項(xiàng)目的數(shù)字
視同去年12月已經(jīng)做了下邊的分錄
借：成本費(fèi)用科目? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資? 負(fù)數(shù)
84784964
05/13 14:37
所得稅已經(jīng)按照多計(jì)提的交了呀，那調(diào)整在這個(gè)月里，不行嗎
家權(quán)老師
05/13 14:37
不行的，需要更正季度申報(bào)，
84784964
05/13 14:38
那更正在這個(gè)月里，這個(gè)月的所得稅少交了，不是一樣嗎
84784964
05/13 14:39
那季度申報(bào)怎么更正呢，更正7-9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表？那還要更正匯算清繳的報(bào)表？
家權(quán)老師
05/13 14:40
在12月更正就是，更正第4季度申報(bào)表
84784964
05/13 14:42
從哪里進(jìn)去更正呢
家權(quán)老師
05/13 14:44
反復(fù)講了幾次哈，
把你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表導(dǎo)出來，涉及到那些科目就調(diào)整哪些項(xiàng)目的數(shù)字
84784964
05/13 14:48
一定要這么麻煩的修改的嗎？
84784964
05/13 14:49
沒有其他辦法了嗎
家權(quán)老師
05/13 14:52
錯(cuò)了就得那樣更正，沒有其他辦法，
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