問題已解決

老師，請問這個題不是應(yīng)該選c??？為什么是b??？

84785023| 提問時間：2024 05/13 16:26
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，稍等看下題先
2024 05/13 16:27
王曉曉老師
2024 05/13 16:30
應(yīng)納所得稅額:1000-50+60+60-40=1030 借:所得稅費用1030*25%=257.5 固定資產(chǎn)賬面價值600-60=540.計稅基礎(chǔ)600-40=560.差額是可抵扣暫時性差異，借:遞延所得稅資產(chǎn)20*25%=5貸:所得稅費用5. 所以所得稅費用金額是257.5-5=252.5
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