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老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 匯算清繳補(bǔ)稅如何做分錄？去年已經(jīng)提的法定盈余公積還要沖會(huì)嗎？謝謝

84785041| 提問時(shí)間：05/13 19:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 其實(shí)都是用這個(gè)，書上從來(lái)沒說(shuō)這個(gè)制度這樣做分錄，那個(gè)制度那樣做
05/13 19:39
84785041
05/13 19:43
沒有以前年度損益調(diào)整科目老師
宋生老師
05/13 19:44
你好！你沒有，可以加上去了
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