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老師，2023年計(jì)提了96000元年終獎(jiǎng)金，未發(fā)放，我做匯算清繳時(shí)，賬載金額填賬上的，實(shí)際發(fā)生額哪要減少96000元嗎？還是在稅收金額減少96000元

84785018| 提问时间：2024 05/14 07:03
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84785018
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
老師，還沒發(fā)，我讓他家4月份發(fā)，沒發(fā)
2024 05/14 07:07
84785018
2024 05/14 07:11
老師，實(shí)際發(fā)生額填什么？
84785018
2024 05/14 07:16
老師，如果不發(fā)放了要怎么處理？
84785018
2024 05/14 07:19
借：管理費(fèi)用-工資 96000，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
84785018
2024 05/14 07:20
老師，我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒這個(gè)科目
84785018
2024 05/14 07:27
老師，哪實(shí)際發(fā)生額哪金額填多少？
東老師
2024 05/14 07:04
你好，這個(gè)獎(jiǎng)金一直沒發(fā)放嗎？還是匯算清繳前發(fā)放了
東老師
2024 05/14 07:08
如果匯算清繳結(jié)束前還發(fā)不了，那就是賬載金額96000，稅收金額0
東老師
2024 05/14 07:12
實(shí)際發(fā)生額填寫的是96000
東老師
2024 05/14 07:17
您指的是賬上怎么做賬是嗎？
東老師
2024 05/14 07:19
借，應(yīng)付職工薪酬。貸，以前年度損益調(diào)整。借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
東老師
2024 05/14 07:20
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
東老師
2024 05/14 07:29
實(shí)際發(fā)生額那里也填寫96000
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