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實(shí)務(wù)
問題已解決
19年收到一張材料發(fā)票，現(xiàn)在國稅說對方逃了，問我們是不是真有此筆交易，我們查了確實(shí)有付給對方錢。老師，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟成本轉(zhuǎn)出？
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你好，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬上的時(shí)候，你們不用做賬務(wù)處理，成本匯算清繳，需要納稅調(diào)增。
05/14 09:31
84784984 
05/14 09:40
也就是無論是否真實(shí)都要轉(zhuǎn)出是嗎？
84784984
05/14 09:42
賬上不用處理，只要國稅網(wǎng)申報(bào)時(shí)處理下就可以了嗎？謝謝老師
郭老師 
05/14 09:42
對的是的。你需要借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784984
05/14 09:56
老師，以前年度損益是不是還要再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
郭老師
05/14 09:57
是的是的，是這么做的，月末轉(zhuǎn)就可以的。
84784984
05/14 10:01
成本就到下次所得稅申報(bào)的時(shí)候做以前年度損益納稅調(diào)增，賬上不用處理了嗎？
郭老師
05/14 10:01
是的，對的，是這么做的。
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