問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的帳載金額和稅收金額 從哪里得出這數(shù)據(jù)

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 09:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1這個(gè)要看具體你說(shuō)的是什么科目？
05/14 09:46
84784989
05/14 09:47
稅收滯納金 和職工薪酬
宋生老師
05/14 09:51
你好稅收滯納金，你看營(yíng)業(yè)外支出就可以了。這個(gè)是不能稅前扣除的。 公司薪酬的話，比如你賬上計(jì)提的10萬(wàn)，然后發(fā)放了9萬(wàn)，那么你的賬載金額就是10萬(wàn)，稅收金額就是9萬(wàn)。
84784989
05/14 09:56
老師，我們賬上只計(jì)提了工資，卻沒(méi)有發(fā)放，怎么填呢
宋生老師
05/14 09:57
你好，沒(méi)有發(fā)放，稅收金額就是0
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