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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，我們是小規(guī)模公司，公司名下有一輛車(chē)，折舊都計(jì)提完了，公司把車(chē)賣(mài)了5萬(wàn)！有二手車(chē)市場(chǎng)出具的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)，是否還需要給買(mǎi)方開(kāi)發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理？
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看一下對(duì)方需要發(fā)票不需要開(kāi)發(fā)票，你就給他開(kāi)，不需要的不用。
05/14 15:21
郭老師 
05/14 15:22
借
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
借固定資產(chǎn)清理
貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784954 
05/14 15:22
對(duì)方不需要，不開(kāi)發(fā)票的話(huà)，那我們這收到的5萬(wàn)怎么入賬？
84784954
05/14 15:23
需要交增值稅嗎？
郭老師
05/14 15:24
需要申報(bào)的無(wú)票收入，有發(fā)票沒(méi)有發(fā)票一樣交稅都是第二個(gè)。
84784954
05/14 15:26
那到最后增值稅申報(bào)和所得稅申報(bào)，收入會(huì)不一樣吧！
84784954
05/14 15:26
所得稅是算到營(yíng)業(yè)外收入了
郭老師
05/14 15:27
不一樣的
會(huì)有差異的
84784954
05/14 15:27
這種情況怎么處理？
84784954
05/14 15:27
查的時(shí)候?qū)懻f(shuō)明？
郭老師
05/14 15:28
對(duì)的是的，這個(gè)看你稅務(wù)局那邊寫(xiě)說(shuō)明能同意吧。如果不同意的話(huà)，你就把第二個(gè)固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入。
84784954
05/14 15:29
如果開(kāi)發(fā)票的話(huà)，是不是就一致了？我們可以直接開(kāi)這種銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的發(fā)票嗎？
郭老師
05/14 15:29
開(kāi)了發(fā)票也不一致，因?yàn)槟汩_(kāi)發(fā)票也是做固定資產(chǎn)清理。
84784954
05/14 15:31
哦，好的，明白了，謝謝老師
郭老師
05/14 15:34
不用客氣，工作愉快
84784954
05/14 15:37
老師，折舊都計(jì)提完畢了是不是只有?借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi) 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入。這兩個(gè)分錄了？
郭老師
05/14 15:42
借累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
需要做這個(gè)，要不你的固定資產(chǎn)一直在漲上
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