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以前的應收帳款客戶還掛著100百借方，實際上已經沒有欠了，那如何轉平，由于不知道怎么收的貨款
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你好，同學
這個可以沖回
借以前年度損益調整
貸應收賬款
05/14 16:03
84785043 
05/14 16:03
那以前年度損益調整怎么轉平
冉老師 
05/14 16:05
借未分配利潤
貸以前年度損益調整
84785043
05/14 16:05
未分配利潤就減少了嗎
84785043
05/14 16:06
這樣操作 那個稅務上會不會有風險
冉老師
05/14 16:09
是的減少未分配利潤的
84785043
05/14 16:10
那這樣會有風險的呀 都降低未分配利潤了 系統(tǒng)會有風險提示的吧
84785043
05/14 16:12
能不能現(xiàn)金收了
冉老師
05/14 16:30
現(xiàn)金收的話，庫存現(xiàn)金有問題的
84785043
05/14 16:31
庫存現(xiàn)金不收的 那未分配利潤就有問題
冉老師
05/14 16:32
可以使用未分配利潤科目
84785043
05/14 16:33
他那個未分配利潤貸方8萬多 這樣的話起碼未分利潤造成90多虧了嗎
冉老師
05/14 16:35
未分配利潤減少，理論是減少利潤了，可以納稅調整，減少所得稅
84785043
05/14 16:36
那借其他應付款-老板，貸應收賬款呢
冉老師
05/14 16:39
這個別的往來就不平了，同學
84785043
05/14 16:40
你的意思是吧未分配利潤減少，到時2024年匯算清繳調增？
冉老師
05/14 16:41
或者你們核銷處理
借營業(yè)外支出
貸應收賬款
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