問(wèn)題已解決

老師：酒店美團(tuán)收入 酒店給客人開(kāi)票金額是301.7元。 借：應(yīng)收賬款--美團(tuán) 301.7 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 298.65 應(yīng)交稅金—增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）3.05 收到美團(tuán)給酒店結(jié)算金額272.8元分錄： 借 銀行存款 272.8元 貸 應(yīng)收賬款 272.80元 美團(tuán)給酒店開(kāi)傭金發(fā)票：技術(shù)服務(wù)費(fèi) 37.20元 借 管理費(fèi)用—美團(tuán)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 37.20元 貸 應(yīng)收賬款 37.20元 開(kāi)票金額301.70元與應(yīng)收賬款310元中間差8.3元如何做賬

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/15 10:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 意思是自己?jiǎn)挝粦?yīng)收只有301.7 但是要支付給美團(tuán)272.8+37.2=310? 自己?jiǎn)挝贿€虧損了8.3？
2024 05/15 10:35
84785004
2024 05/15 10:43
不是美團(tuán)給酒店272.8加37.20元=310元
84785004
2024 05/15 10:44
美團(tuán)平臺(tái)給酒店272.8元是已經(jīng)扣除傭金37.20元后的金額。
bamboo老師
2024 05/15 10:57
借：應(yīng)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就好了哈
84785004
2024 05/15 10:58
老師：美團(tuán)平臺(tái)結(jié)算給酒店272.8元銀行存款，同時(shí)美團(tuán)平臺(tái)給酒店開(kāi)一張發(fā)票：技術(shù)服務(wù)費(fèi)37.2元。酒店如何做賬
bamboo老師
2024 05/15 11:00
借：應(yīng)收賬款--美團(tuán) 301.7 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 298.65 應(yīng)交稅金—增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）3.05 借：銀行存款 272.8 借 管理費(fèi)用—美團(tuán)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 37.20 貸 應(yīng)收賬款272.8+37.2=310 借：應(yīng)收賬款310-301.7=8.3 貸：營(yíng)業(yè)外收入8.3
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