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在填企業(yè)所得稅匯算年度申報表時,將部分賬面上的管理費用填止營業(yè)成本,請問在填納稅調整項目明細表時還需要調增嗎?如要調增應該在哪里填寫?

84785038| 提问时间:2024 05/15 15:40
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問管理費用什么原因要納稅調增
2024 05/15 15:41
84785038
2024 05/15 15:48
因為是咨詢服務公司,之前記賬時把員工的工資,社保和公積金全部都計入了管理費用,營業(yè)成本為零,匯算清繳結束時風險提示營業(yè)成本數據需要核實,所以就把計入管理費用的員工工資,社保和公積金調至營業(yè)成本
bamboo老師
2024 05/15 15:49
把計入管理費用的員工工資,社保和公積金調至營業(yè)成本 那匯算清繳不需要納稅調增啊 只填的時候欄次不一樣
84785038
2024 05/15 16:07
那就是把調整至營業(yè)成本的數據在年度申報表中填寫即可,納稅調整項目明細表不需要填寫了,對嗎?
bamboo老師
2024 05/15 16:13
是的 這樣理解正確的哈 不過最好把去年四季度的也對應更正一下
84785038
2024 05/15 16:17
好的,謝謝老師
bamboo老師
2024 05/15 16:30
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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