問(wèn)題已解決

你好，我想問(wèn)下無(wú)票支出在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪一項(xiàng)填？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 15:50
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以在其他中進(jìn)行調(diào)整
05/15 15:50
84785023
05/15 15:53
那賬載金額和稅收金額我填的都是同一個(gè)金額也不對(duì)啊
84785023
05/15 15:53
比如我有10萬(wàn)的無(wú)票支出
微微老師
05/15 15:56
你好，稅收金額是0，賬面是10萬(wàn)。
84785023
05/15 16:02
好的，還有一個(gè)問(wèn)題，我們有筆施工罰款，是總包開(kāi)的罰單，直接從我們工程款里面扣了的，這筆罰款是計(jì)入什么科目，是否要調(diào)增企業(yè)所得稅？
微微老師
05/15 16:10
你好，這筆罰款屬于營(yíng)業(yè)外支出，有罰單，不需要納稅調(diào)整
84785023
05/15 16:23
好的，謝謝
微微老師
05/15 16:23
不客氣，祝你工作順利
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