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問題已解決
老師固定資產(chǎn)處置后損失，匯算清繳是填以下這個(gè)表嗎，固定資產(chǎn)損失那一行？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
是的，填寫這里，7行，固定資產(chǎn)損失，按照損失填寫第一格，處置收入填寫3，計(jì)稅基礎(chǔ)就是處置時(shí)賬面價(jià)值金額
05/15 17:14
84785033 
05/15 17:25
那固定資產(chǎn)折舊明細(xì)那個(gè)表還是填實(shí)際折舊的金額嗎？需不需把處置了的固定資產(chǎn)折舊減掉呢，如果實(shí)際折舊50萬，其中處置了固定資產(chǎn)折舊20萬，我這個(gè)表填50萬還是30萬？
84785033
05/15 17:27
就是想問處置了的固定資產(chǎn)金額還要不要在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)a105080這個(gè)表反映！
冉老師 
05/15 17:32
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)那個(gè)表還是填實(shí)際折舊的金額嗎？需不需把處置了的固定資產(chǎn)折舊減掉呢，如果實(shí)際折舊50萬，其中處置了固定資產(chǎn)折舊20萬，我這個(gè)表填50萬還是30萬？
這個(gè)表的填寫23年度計(jì)提折舊的費(fèi)用，包括這一筆的
冉老師
05/15 17:33
就是想問處置了的固定資產(chǎn)金額還要不要在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)a105080這個(gè)表反映！
105080附表，本年折舊含這個(gè)資產(chǎn)的年度折舊費(fèi)用，累計(jì)折舊不含不用填寫的
84785033
05/15 17:42
這樣填起，累計(jì)折舊少于本年折舊了
冉老師
05/15 18:15
你們處置的金額很大嗎，這個(gè)當(dāng)年折舊大于累計(jì)折舊的話，當(dāng)年折舊可以不用填寫
84785033
05/16 09:01
老師，這樣填起，有一個(gè)調(diào)增金額，正好是我們之前收到處置收入時(shí)的稅金，相當(dāng)于之前已經(jīng)交了，我處置收入能不能填不含稅收入，比如我收20萬，做清理時(shí)只有17.6萬，增值稅交了2.4萬了。，。我的意思現(xiàn)在填處置收入填20萬，還是填17.6萬呢？
冉老師
05/16 09:02
處置收入就是按照不含稅的
84785033
05/16 09:04
如果填銀行收到的20萬，那么就會(huì)顯示我要調(diào)增納稅，如果填不含稅17.6萬，就不用調(diào)整納稅了
84785033
05/16 09:27
如果要做一次性扣除500萬以下固定資產(chǎn)的，填哪些數(shù)據(jù)
冉老師
05/16 09:28
如果填銀行收到的20萬，那么就會(huì)顯示我要調(diào)增納稅，如果填不含稅17.6萬，就不用調(diào)整納稅了
你按照做賬的收入，凈值填寫，差額計(jì)算的損益就和賬面一致了，不用納稅調(diào)整
冉老師
05/16 09:31
如果要做一次性扣除500萬以下固定資產(chǎn)的，填哪些數(shù)據(jù)
填寫如下
原值＝計(jì)稅基礎(chǔ)＝成本
本年折舊等于23年度計(jì)提折舊
稅收折舊等于資產(chǎn)原值
系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算納稅調(diào)減
84785033
05/16 10:00
調(diào)減金額沒有顯示
冉老師
05/16 10:03
這個(gè)圖片截圖完整的，上面標(biāo)題的，老師看看
84785033
05/16 10:03
都打星號(hào)，沒有金額出來
冉老師
05/16 10:04
同學(xué)，你截圖一個(gè)完整的，老師看不到上面的標(biāo)題，稅收金額等這些
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