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老師，22年低扣了的進(jìn)項(xiàng)稅，對(duì)方公司倒閉了，現(xiàn)在稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，要怎么做分錄

84784988| 提问时间：2024 05/15 18:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好當(dāng)時(shí)實(shí)際支付了嗎？
2024 05/15 18:35
84784988
2024 05/15 19:42
是的，業(yè)務(wù)是實(shí)際發(fā)生了，后來(lái)他公司倒閉了
郭老師
2024 05/15 19:46
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784988
2024 05/16 08:51
老師，還有其他具體的操作嗎
郭老師
2024 05/16 08:55
其他的沒(méi)有這個(gè)成本不用動(dòng)，因?yàn)槟阒耙呀?jīng)支付了。如果稅務(wù)局不允許你們抵扣的話，需要匯算清繳納稅調(diào)增
84784988
2024 05/16 10:07
稅局說(shuō)，所得稅不用動(dòng)，只做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣是不是要增加成本
郭老師
2024 05/16 10:09
你好，所得稅不動(dòng)，他的意思是可以抵過(guò)
84784988
2024 05/16 13:09
就是增值稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 05/16 13:10
對(duì)的是的，只調(diào)整增值稅。
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