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問題已解決
老師，請問，我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè)，我1月份開了一張專票出去，現在對方要我重開，對方沒有認證抵扣，但是我的空調進項已經認證抵扣調了，這個我要怎么樣弄呀？
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同學你好
你紅沖了然后重新開就可以
05/16 10:51
84785011 
05/16 11:05
老師，紅沖是找到這張發(fā)票紅沖，但是我重新開了，那不是又要重新交稅嗎？
樸老師 
05/16 11:19
同學你好
不用的
你紅沖的再開藍字發(fā)票他倆的收入和銷項正好沖抵了
84785011
05/16 11:26
老師，老師，那我的進項怎么樣弄呀？不是很明白呀？還是說跟進項沒有關系呀
樸老師
05/16 11:36
同學你好
和你的進項沒關系呀
只是你的收入紅沖了又開了藍字發(fā)票
分錄是
借應收負數
貸主營業(yè)務收入負數
貸銷項負數
然后重新開藍字發(fā)票之后
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
這兩個分錄沖抵了呀
84785011
05/16 11:40
噢噢，那我重新開了，也要重新找進項發(fā)票抵扣呀，因為跟之前開出去的空調型號是不一樣的哦
樸老師
05/16 11:48
你的進項發(fā)票和之前的銷項是一樣的型號嗎
84785011
05/16 11:52
不一樣的，進項稅額也會不一樣
樸老師
05/16 11:54
那你進項也得重新開來哦
84785011
05/16 11:57
老師，進項是我廠家開給我的，沒有問題，只是我開出去的銷項發(fā)票，對方公司說不要這個型號，所以要重開，如果重新開，那就要重新找一張進項發(fā)票來開，之前那個已經抵扣的進項要怎么樣弄呢？
樸老師
05/16 12:04
為啥不要這個型號
你收到什么進項賣出去什么型號就對應開對應的銷項呀
不能他們說什么就是什么
84785011
05/16 12:07
老師，我們是沒有按照型號開給對方的，現在又要要求要一致，所以只能重開，我現在弟弟問題是我之前抵扣的進項要怎么樣處理呢？
樸老師
05/16 12:08
同學你好
這個沒事
你不用紅沖
可以抵扣的
84785011
05/16 12:14
那要怎么樣抵扣啊？
樸老師
05/16 12:34
按你的進項抵扣就行
84785011
05/16 12:34
那之前的那張的進項要怎么樣處理呢？
樸老師
05/16 12:36
這個直接不用操作
只要紅沖你開出去的再重新開就可以
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