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實(shí)務(wù)
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公司招待客戶住宿費(fèi)的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
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你好，這個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
05/16 16:11
84785037 
05/16 16:11
那要抵扣了怎么辦啊！
東老師 
05/16 16:11
這個(gè)是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
84785037
05/16 16:12
分錄怎么寫哈
東老師
05/16 16:12
借，管理費(fèi)用，招待費(fèi)帶應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785037
05/16 16:12
那所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)減嗎？
東老師
05/16 16:13
這個(gè)是在招待費(fèi)的范圍內(nèi)調(diào)整就可以。
84785037
05/16 16:13
那在電子稅務(wù)局里抵扣勾選需要選擇放棄抵扣嗎？
東老師
05/16 16:14
不用放棄抵扣，這個(gè)就是轉(zhuǎn)出就可以了。
84785037
05/16 16:15
就不要去勾選抵扣就可以了是嗎？
東老師
05/16 16:15
你不是之前說已經(jīng)抵扣了嗎？
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