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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年4月開始在金蝶建賬套，錄入3月科目余額表，試算不平衡，顯示未分配利潤(rùn)有個(gè)差額，差額就是本命利潤(rùn)的金額。將本年利潤(rùn)的差額計(jì)入未分配利潤(rùn)時(shí)又顯示試算不平衡，但是不出來提示了，這個(gè)怎么弄
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你好，可以根據(jù)4月資產(chǎn)負(fù)債表的余額，和初始化的余額逐個(gè)核對(duì)，找出差異原因再調(diào)整
2024 05/17 10:23
84784965 
2024 05/17 10:30
1-3月有發(fā)生額，所以本年利潤(rùn)有余額且在借方。利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)是在貸方，2023年底的余額。所有的都沒問題，和3月末的數(shù)字相符。但是保存之后提示本年利潤(rùn)的那個(gè)數(shù)字。但是把本年利潤(rùn)的數(shù)字轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配還是不行，只提示失算不平衡。老師你理解啥意思嗎？
84784965
2024 05/17 10:31
我也知道核對(duì)，核對(duì)完沒問題，但是還出現(xiàn)這個(gè)問題才跟您提的問題啊
高輝老師 
2024 05/17 10:34
要不把科目余額表發(fā)我下，還有初始化的截圖我看下吧，發(fā)郵箱也可以993317144扣扣
84784965
2024 05/17 13:58
老師發(fā)郵箱了，您幫忙看看
高輝老師
2024 05/17 14:11
好的，已經(jīng)收到，稍后回復(fù)您
高輝老師
2024 05/17 14:44
數(shù)據(jù)填寫的都對(duì)的，我試算了下，可以初始化，只填寫的總金額
高輝老師
2024 05/17 14:45
你的提示可以給截圖看下嗎，挺奇怪，
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