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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我申報(bào)買賣合同印花稅我們是小微企業(yè) 這個(gè)減免事項(xiàng)這里選哪個(gè)代碼哦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這里不用選擇6稅兩費(fèi)減半的這一個(gè)，你在申報(bào)表里面左上方它就有選擇的地方，你選擇是就可以。
05/17 14:33
84784952 
05/17 14:34
意思我直接點(diǎn)保存就可以了是不
84784952
05/17 14:35
確認(rèn)就可以了
郭老師 
05/17 14:35
是的，對的，是這么做的。
84784952
05/17 14:43
好的 謝謝老師，老師還有一個(gè)問題 我們出口國外貨物有一筆不是以我們公司報(bào)關(guān)出口的，但是客戶采購合同下給我們的，款也是轉(zhuǎn)給我們的，那這個(gè)增值稅怎么處理，出口又不用開發(fā)票給客戶
郭老師
05/17 14:45
你好，對方不要發(fā)票，你做無票收入就是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784952
05/17 14:47
相當(dāng)于買單出口了，這個(gè)賬務(wù)不用按照銷售出去給客戶金額按照13%稅額做賬嗎？
郭老師
05/17 14:49
你好，你能拿到報(bào)關(guān)單嗎？如果拿不到報(bào)關(guān)單的話，就要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
84784952
05/17 14:50
拿的到報(bào)關(guān)單但是報(bào)關(guān)單上不是我們公司名字
84784952
05/17 14:50
拿的到報(bào)關(guān)單但是報(bào)關(guān)單上不是我們公司名字
郭老師
05/17 14:52
你好，那就需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
84784952
05/17 14:55
轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)是不是 我們出口金額5萬 就是
借 應(yīng)收賬款 5萬
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5萬*13%
貸主營業(yè)務(wù)收入
郭老師
05/17 14:56
對的，是的。這個(gè)應(yīng)收賬款修改一下。
郭老師
05/17 14:56
不對，是借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入5萬，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5萬乘以13%。
84784952
05/17 15:00
那這樣是不是借貸不平了
郭老師
05/17 15:02
差額收不回來的銷售費(fèi)用。
84784952
05/17 15:04
是這樣對不
郭老師
05/17 15:06
是的對的，是這么做的
84784952
05/17 15:07
好的 老師假如我這筆不做內(nèi)銷就做預(yù)收賬款掛在哪里可以不
郭老師
05/17 15:08
你好，你不是還收到了錢嗎？
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