問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅多計(jì)提怎么沖賬

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 15:28
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，多計(jì)提，原路沖回即可。
05/17 15:30
84785044
05/17 15:41
那銷項(xiàng)稅的計(jì)提可以直接用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目嗎
微微老師
05/17 15:41
您好，你們是小規(guī)模納稅人嗎？
84785044
05/17 15:42
是的 老師
微微老師
05/17 15:46
你好，可以直接用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785044
05/17 15:52
我們是這么做的，所有銷售出去的應(yīng)稅物品放到月底統(tǒng)一去計(jì)提銷項(xiàng)稅，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 正數(shù) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在未交增值稅多計(jì)提了要去沖賬，不懂怎么沖
微微老師
05/17 15:54
未交增值稅多計(jì)提了要去沖賬分錄。 借：未交增值稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785044
05/17 15:56
我同事做到營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助，這是不對(duì)的吧？
微微老師
05/17 15:57
您好，那這不是多計(jì)提，是優(yōu)惠政策，將不繳納稅款的2%轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入中。。這個(gè)是對(duì)的?
84785044
05/17 16:01
我們1-3月份是小規(guī)模納稅人，四月份才轉(zhuǎn)的一般納稅人，但1-3月份增值稅也是按1%來(lái)計(jì)提的
微微老師
05/17 16:02
你好，那怎么會(huì)多計(jì)提的呢？
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