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老師，建筑勞務(wù)公司，甲方發(fā)放工資，又扣了個稅，沒有申報，我們自己申報個稅，工資通過甲方公賬發(fā)放的，又開了勞務(wù)費發(fā)票給這個公司，怎么寫分錄

84784984| 提问时间：2024 05/17 16:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
關(guān)鍵是你們簽的合同是勞務(wù)派遣還是啥？
2024 05/17 16:11
84784984
2024 05/17 16:13
勞務(wù)分包合同
家權(quán)老師
2024 05/17 16:15
那么應(yīng)該由你們申報個稅的，那個個稅是公司負擔(dān)還是你們負擔(dān)？
84784984
2024 05/17 16:17
我們自己申報個稅，公司承擔(dān)個稅
家權(quán)老師
2024 05/17 16:22
甲方代付工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)收賬款-甲方 上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
84784984
2024 05/17 16:23
那我又開了勞務(wù)費發(fā)票給甲方，這怎么寫分錄
家權(quán)老師
2024 05/17 16:27
借：應(yīng)收賬款 貸：收入 增值稅-銷項稅
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