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老師，建筑勞務公司，甲方發(fā)放工資，又扣了個稅，沒有申報，我們自己申報個稅，工資通過甲方公賬發(fā)放的，又開了勞務費發(fā)票給這個公司，怎么寫分錄
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關鍵是你們簽的合同是勞務派遣還是啥？
05/17 16:11
84784984 
05/17 16:13
勞務分包合同
家權老師 
05/17 16:15
那么應該由你們申報個稅的，那個個稅是公司負擔還是你們負擔？
84784984
05/17 16:17
我們自己申報個稅，公司承擔個稅
家權老師
05/17 16:22
甲方代付工資
借：應付職工薪酬——工資
貸：應收賬款-甲方
上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
借：營業(yè)外支出
貸：應交稅費——應交個人所得稅
84784984
05/17 16:23
那我又開了勞務費發(fā)票給甲方，這怎么寫分錄
家權老師
05/17 16:27
借：應收賬款
貸：收入
增值稅-銷項稅
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