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增值稅主表30行，本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么計(jì)算的？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你上一個(gè)月主表里面的應(yīng)不是一款就是34行 或者看25行本月的
05/17 16:28
84784969
05/17 16:33
本月25行數(shù)字和30行一樣
郭老師
05/17 16:33
對(duì)的是的是一樣的。
84784969
05/17 16:37
去年7月在外省預(yù)交附加稅，去年8月申報(bào)時(shí)預(yù)交的附加稅沒(méi)有填在附加稅表格中已預(yù)繳欄中，現(xiàn)在如何更正。
郭老師
05/17 16:39
好，這個(gè)不用填寫，你的增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣。
84784969
05/17 16:48
之前做的會(huì)計(jì)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加，貸：銀行存款如何調(diào)整
郭老師
05/17 16:49
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以了。
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