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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
做匯算清繳，固定資產(chǎn)在12月被政府征收轉(zhuǎn)為持有待售了，持有待售的資產(chǎn)還能算做資產(chǎn)原值進(jìn)行填寫在資產(chǎn)折舊表里嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要填的，我們這個(gè)也相當(dāng)于處置的固定資產(chǎn)
A105080表，當(dāng)年處置的資產(chǎn)，當(dāng)年應(yīng)該填寫上處置的資產(chǎn)原值和其累計(jì)折舊。 涉及資產(chǎn)處置，我們還需要相應(yīng)填寫A105090表
2024 05/17 16:37
84785045 
2024 05/17 16:44
老師，比如在轉(zhuǎn)為持有待售之前，固定資產(chǎn)原值2000萬(wàn)，12月轉(zhuǎn)為持有待售后報(bào)表固定資產(chǎn)原值為0，那A105080表資產(chǎn)原值填0還是2000萬(wàn)呢
廖君老師 
2024 05/17 16:45
您好，A105080表資產(chǎn)原值還是填2000
84785045
2024 05/17 16:52
老師，固定資產(chǎn)只是轉(zhuǎn)到了待售的資產(chǎn)科目，當(dāng)年并沒(méi)有收到政府的錢，沒(méi)有產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的損益金額，A105090表要如何填寫呢
廖君老師
2024 05/17 16:53
您好，不填，如果沒(méi)有損失，不需要填寫A105090表，
84785045
2024 05/17 16:57
老師我剛剛發(fā)現(xiàn)報(bào)表里已經(jīng)計(jì)提的累計(jì)折舊1000萬(wàn)的期末數(shù)通過(guò)固定資產(chǎn)清理也轉(zhuǎn)為0了，那A105080表的累計(jì)折舊我是填寫1000萬(wàn)，還是0呢
廖君老師
2024 05/17 16:59
您好，按賬上的數(shù)據(jù)來(lái)填，我們累計(jì)折舊就是填1000
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