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23年的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末數(shù)會對24年資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末數(shù)產(chǎn)生影響嗎
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有
23年的年末等于2024年的年初
05/18 09:11
84785032 
05/18 09:21
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末?期初是不是等于現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流量凈額的累計數(shù)
郭老師 
05/18 09:24
對的是的，是這么計算
84785032
05/18 09:35
老師企業(yè)與企業(yè)之間的分紅雙方都需要交什么稅
郭老師
05/18 09:40
都是有限公司的
子公司，交了企業(yè)所得稅，分紅不需要交稅了。
84785032
05/18 09:43
那我總公司在年底是利潤表里的投資收益數(shù)填不填呀，要是填的話不是影響未分配利潤嗎
郭老師
05/18 09:45
需要填寫的，然后申報企業(yè)所得稅的時候再去填寫免稅收入就行
84785032
05/18 09:46
季報嗎？還是企業(yè)所得稅匯算清繳時填寫
郭老師
05/18 09:48
匯算清繳和季報都需要填寫。
84785032
05/18 09:49
那要是季報不填寫匯算清繳時填寫可以嗎
郭老師
05/18 09:50
你好，可以的，但是你這樣的話多交稅了吧。隨便選擇
84785032
05/18 09:53
之前沒交稅
84785032
05/18 09:54
那我匯算清繳時應(yīng)該在哪個表 填寫
郭老師
05/18 09:57
你好，同學(xué)，這個是在105030，然后你找長期股權(quán)投資車友收益在這里面填寫
84785032
05/18 10:03
老師這么填寫對不，那老師未分配利潤不用調(diào)整吧
郭老師
05/18 10:07
好需要條的，他之前不是影響了你的利潤，增加了你的利潤。
84785032
05/18 10:10
這個表這么填對唄，那我未分配利潤怎么調(diào)整，賬上分錄怎么做
郭老師
05/18 10:12
可以的，不需要調(diào)整。一個會計利潤，一個稅法利潤，這兩個可以不一致。
84785032
05/18 10:14
那我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不就多了嗎，不用在匯算清繳時調(diào)整嗎？要是調(diào)的話在哪張表里調(diào)整，
郭老師
05/18 10:17
對的是的，多了沒有關(guān)系，不是不一樣嗎？可以不一致的忽略這個差異，你交稅的時候根據(jù)稅法上的。
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