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問題已解決
老師，因為公司業(yè)務(wù)少，今天查賬的時候，發(fā)現(xiàn)去年有兩筆費用報銷，重復(fù)了，怎么處理
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借其他應(yīng)付款
貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
05/18 10:53
84784973 
05/18 10:54
其他應(yīng)付款寫的是不是當初付款的科目
84784973
05/18 10:55
這個會不會影響報表，會不會引起稅務(wù)局的注意
郭老師 
05/18 10:59
你好，你當時多報銷的分錄怎么做的？
84784973
05/18 11:04
借管理費用招待費1220貸其他應(yīng)付款-熊Xx1220
郭老師
05/18 11:06
借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤就做這一個。這紅蟲多做的。
84784973
05/18 11:28
老師，意思是不用紅沖，直接做你這個分錄就行了，是嗎
郭老師
05/18 11:30
你好對的
是這么做的
84784973
05/18 11:31
謝謝老師
郭老師
05/18 11:32
不用客氣，周末愉快
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