问题已解决
老師,麻煩問一下,我們以前職工繳納的工會會費是在其他應付款/工會經(jīng)費下做的,后來開設了工會經(jīng)費專戶,從工會專戶付錢的又新增做在了其他應付款/工會經(jīng)費專戶下面,現(xiàn)在賬上顯示工會經(jīng)費專戶借方余額11928.77,其他應付款/工會經(jīng)費借方68524.65,其他應付款/工會經(jīng)費專戶貸方39418.25,現(xiàn)在工會審計,要求自查,我這個怎么整理才能合適呢,老師
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你好,那您可以把多余的余額全部轉入您這邊要求最后的科目
2024 05/19 11:33
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2024 05/19 11:36
這樣下來不平啊,和賬面余額對不上
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/19 11:36
你好,。那就是以前有做錯
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2024 05/19 11:37
現(xiàn)在怎么處理呢
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/19 11:38
認真處理就是逐月核對差異
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2024 05/19 11:42
以前就是每年正常計提了,沒錢不知道怎么繳納的,從19年9月開始從工資里扣工會會費,向國稅繳納工會經(jīng)費,但是扣除的工會會費也一直沒往工會專戶里轉過,現(xiàn)在賬務也對不上,所以還需要老師幫我分析
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2024 05/19 11:45
那就肯定是以前有錯誤,現(xiàn)在可以簡易處理,一次性計入損益
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2024 05/19 11:55
老師,要怎么做憑證調整
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2024 05/19 11:56
你好,把多余科目余額全部轉入正確的科目,與系統(tǒng)差異確認營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
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2024 05/19 12:03
老師,就按我開始問題上提到的這幾個科目進行調整嗎,麻煩老師能詳細寫一下憑證
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2024 05/19 12:37
你上面三個數(shù),哪個是最后要的科目,哪個不要
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2024 05/19 12:45
其他應付款/工會經(jīng)費要
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2024 05/19 13:05
其他應付款/工會經(jīng)費借方68524.65,
其他應付款/工會經(jīng)費專戶貸方39418.25,
兩個有什么區(qū)別?
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2024 05/19 13:09
其他應付款/工會經(jīng)費是正常繳納了工會會費的,其他應付款/工會經(jīng)費專戶是開設了工會專戶時設立的,主要是從工會專戶付錢后的經(jīng)費走這個科目
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2024 05/19 13:58
貸工會經(jīng)費專戶11928.77
借其他應付款/工會經(jīng)費11928.77
貸其他應付款/工會經(jīng)費39418.25,借其他應付款/工會經(jīng)費專戶39418.25
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