免費問答

現(xiàn)在是電子稅務局操作，那填完這些之后就不需要再操作24年的數(shù)據(jù)了么？還是同步都得改一下呢？

您好，是在電子稅務局操作的，我們12月還留抵稅么，更正申報這個未開票收入有增值稅的 稅務也會比對我們增值稅和所得稅收入是不是一樣，不一樣要做說明

還有，我收的這筆無票收入，需要調(diào)23年12月增值稅表，那對應的這筆買進來的材料也沒有開票，進入了制造費用維修費，是不是得納稅調(diào)增，放在30行（十七）

也就是我在匯繳前，把12月增值稅更正了。 12月有留底稅的

您好，1.是的，買進來的材料也沒有開票，要調(diào)增 2.那太好了，合規(guī)了，也不用補稅交滯納金

那我12月營業(yè)外收入金額大于未開票的這筆金額，多出來的是上個問題提到的那些，這些都沒有關系吧，我只要把這筆無票收入更正到增值稅報表里就行了吧

您好，營業(yè)外收入本來就在利潤表里了， 我們可以調(diào)整一下，把這個收入減增值稅后填在利潤表里

也就是利潤表也得調(diào)

您好，是調(diào)減，營業(yè)外收入本來在利潤表里了，現(xiàn)在要減掉一些增值稅

還是沒有明白，老師 看我理解的對不對哈 1、12月無票收入3900元的這筆營業(yè)外收入，在納稅調(diào)整項目明細表里填11行（其他）填應該交的增值稅金額448.67 2、修改12月增值稅申報表，補充到無票收入位置 3、修改12月利潤表，營業(yè)外收入位置（未開票的3900除稅后填進去）

朋友您好，1.不是，無票收入不是申報增值稅么，我們把這個調(diào)整到利潤表和負債表時，匯繳按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報，這2個在匯繳就不涉及到調(diào)整了，因為申報的數(shù)據(jù)是調(diào)整后的 2.是的，附表1的第5和6列 3.對對，我們12月負債表和利潤表要調(diào)整后的申報在年度匯繳表里 總結(jié)一下：納稅調(diào)整只是無票的，業(yè)務招待這些必須要調(diào)增的，捐贈這種稅會差異的

謝謝老師，那24年1-4月的增值稅報表需要對應再修改么？

您好，不需要的哦，1季度 負債表要更正一下期初