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老師 2023年公司業(yè)務(wù)招待費共發(fā)生16691.40元,做年報的時候,賬載金額、稅收金額,調(diào)整金額分別是多少?怎么算

84784991| 提问时间:2024 05/19 20:38
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,賬載金額16691.40、 稅收金額,企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費16691.40的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除 (比大小取小值) 調(diào)整金額 16691.4 減 稅收金額
2024 05/19 20:39
84784991
2024 05/19 20:42
那是可以全部抵扣嗎?
84784991
2024 05/19 20:44
當(dāng)年的收入是153萬,這幾個金額應(yīng)該是多少
廖君老師
2024 05/19 20:51
您好,賬載金額16691.40、 稅收金額,16691.40*60%? ? 比1530000*5‰,取16691.40*60%=10014.84 調(diào)整金額 16691.4 *40%
84784991
2024 05/19 20:58
還不是很明白。我輸入賬載金額16691.4,自動跳出稅收金額7679.81,調(diào)增金額9011.56,這個需要改嗎?怎么改
廖君老師
2024 05/19 21:03
您好,那您給我的收入不對?7679.81 /0.005=1535962 這個7979.81是按收入自動計算的
84784991
2024 05/19 21:06
是的 收入取整數(shù)了。那是不用改了嗎
廖君老師
2024 05/19 21:08
您好,是的,不用改了,這表只要填賬載金額16691.40、,其他全是自動算的
84784991
2024 05/19 21:10
好的 謝謝
廖君老師
2024 05/19 21:13
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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