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固定資產(chǎn)累計折舊2023年計提多了，怎么調(diào)整匯算清繳表？
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你好，105080這個表格第5列減去多折舊的。
05/20 09:58
84784965 
05/20 10:01
2023年工資有一部分沒有發(fā)，匯算清繳表怎么調(diào)整？
84784965
05/20 10:01
固定資產(chǎn)改了，我的分錄做在2024年對吧
郭老師 
05/20 10:02
你好，職工薪酬明細表實際金額稅收金額就要減去這個沒有支付的。
郭老師
05/20 10:03
可以的，可以做到2024年的。
84784965
05/20 10:04
就是有一部分是不發(fā)了，有一部分是今年6月以后發(fā)，都是減去實際稅收金額嗎
郭老師
05/20 10:07
用你的賬載金額減去沒有支付的這一部分。
84784965
05/20 10:08
您的意思是，我用賬載金額減去徹底就不發(fā)的這部分，然后用稅收金額減去2024年要發(fā)的這部分，對嗎
郭老師
05/20 10:09
你好，你的稅收金額和實際金額是用賬載金額減去不發(fā)的這一部分。
郭老師
05/20 10:09
舉個例子吧，計提100，發(fā)放了80，那賬載金額100，實際金額稅收金額80，還有哪一個沒有明白？
84784965
05/20 10:10
還有另外一種情況，多計提10，需要沖掉
郭老師
05/20 10:11
借應付職工薪酬、工資貸利潤分配，未分配利潤。和上面申報一樣的情況。
84784965
05/20 10:13
那就是計提110，發(fā)放了80，賬載是110，實際金額和稅收金額是80，對嗎
郭老師
05/20 10:17
是的對的是的對的。
84784965
05/20 10:27
我之前沒做過匯算清繳，老師我想問一下，我動了這兩個表的數(shù)據(jù)，其他的事自動變，還是我還需要改什么數(shù)據(jù)，往年有虧損
郭老師
05/20 10:28
其他的不需要調(diào)整的。
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