問(wèn)題已解決

年度匯算調(diào)增是在這里填寫(xiě)么，這個(gè)調(diào)增加金額是因?yàn)闀汗莱杀酒睕](méi)有回來(lái)

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去30行，在其他里面填寫(xiě)。
05/20 10:14
84785044
05/20 10:18
老師這種情況跨年的暫估成本可以調(diào)增哈匯算時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)了
郭老師
05/20 10:18
是的，對(duì)的。借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。如果你是虛增的。
84785044
05/20 10:21
這個(gè)是2023年估的數(shù)據(jù)現(xiàn)在沒(méi)有回來(lái)發(fā)票匯算繳稅，那個(gè)會(huì)計(jì)分錄需要調(diào)整以前年度調(diào)整
郭老師
05/20 10:23
好，那你實(shí)際有沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)？如果實(shí)際有業(yè)務(wù)，你暫估了沒(méi)有問(wèn)題，不需要調(diào)整賬務(wù)處理，正常暫估就行。
84785044
05/20 10:51
有業(yè)務(wù)是產(chǎn)生了業(yè)務(wù)然后成本票沒(méi)有回來(lái)，現(xiàn)在繳稅
郭老師
05/20 10:52
好，實(shí)際有業(yè)務(wù)，你沒(méi)有發(fā)票的這一部分調(diào)表不調(diào)賬。
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