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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我的賬實(shí)不符了，你可以根據(jù)這個(gè)期末余額幫我調(diào)整一下嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問是進(jìn)項(xiàng)不符還是銷項(xiàng)不符
05/20 10:30
84784987 
05/20 10:34
最終的應(yīng)交增值稅不符，我的賬面余額是貸方38598.89元
bamboo老師 
05/20 10:35
那也要區(qū)分是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)不符啊
銷售涉及到收入
進(jìn)項(xiàng)涉及到成本費(fèi)用
84784987
05/20 10:42
我的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)都是相符的，就是剛接賬過來的時(shí)候有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)是1055097，應(yīng)交未交增值稅是9790.68，這些數(shù)據(jù)也沒有什么依據(jù)，現(xiàn)在就想調(diào)來和賬面一致
bamboo老師
05/20 10:45
那可能是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)有誤差
現(xiàn)在是借方63098.21? 實(shí)際是貸方38598.89
需要調(diào)整63098.21+38598.89=101697.1 對(duì)么
單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784987
05/20 11:15
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
05/20 11:16
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)101697
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出101697
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