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問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面職工福利費(fèi)支出里面的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填寫
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賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額，
實(shí)發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。
稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資
05/20 17:08
84784973 
05/20 17:09
我指的是職工福利費(fèi)支出 不是工資薪金
家權(quán)老師 
05/20 17:13
一樣的思路，按上年計(jì)提和實(shí)際發(fā)生的
84784973
05/20 17:17
是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)還是根據(jù)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)來(lái)
家權(quán)老師
05/20 17:18
?管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工福利費(fèi)
84784973
05/20 17:19
那應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)不看的是吧
家權(quán)老師
05/20 17:20
是看計(jì)入損益科目的福利費(fèi)
84784973
05/20 17:47
那職工福利費(fèi)支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是按照管理費(fèi)用職工福利費(fèi)金額的是吧
家權(quán)老師
05/20 17:52
你只做了管理費(fèi)用科目就是那個(gè)
84784973
05/20 17:55
如果還有銷售費(fèi)用的話 那賬載金額和時(shí)間發(fā)生額就是管理費(fèi)用職工福利費(fèi)和銷售費(fèi)用職工福利費(fèi)之和是吧
家權(quán)老師
05/20 17:57
是的，就是那樣子的
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