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如果2023年計提的費用是1000，2024年發(fā)票收到是1200元，那發(fā)票是不是放2024年憑證里，然后沖去年的1000元數(shù)據(jù)，余200元入到今年的費用，需要怎么處理嗎，這樣對嗎？

84784994| 提問時間：05/21 10:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好，不對，紅沖23年1000，再做發(fā)票的1200，2個分錄中損益科目用以前年度損益調整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是用調整后的數(shù)據(jù)來申報
05/21 10:51
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