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老師，我2023年的工資在2024年5月之前還有2023年11和12月沒發(fā)，我在匯算清繳時調增11和12月份的工資了，但是今天又補發(fā)了2023年11月份的工資，我已經(jīng)調增了，申報了怎么辦？
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那你明年匯算清繳納稅調減或是你去修改今年的匯算清繳
2024 05/21 13:37
84784973 
2024 05/21 13:44
可以在明天匯算清繳時在調減欄調11月份工資嗎？
郭老師 
2024 05/21 13:45
是的對的，可以這么做的
84784973
2024 05/21 13:45
還有我業(yè)務招待費支出那欄也忘記填了，已經(jīng)申報了怎么辦？
郭老師
2024 05/21 13:48
你好，這個最好去更正申報。
84784973
2024 05/21 13:49
老師，沒有營業(yè)收入，業(yè)務招待費支出200000，稅收金額是20萬*60%嗎？
郭老師
2024 05/21 13:50
哦，你們單位現(xiàn)在在籌建期嗎？
84784973
2024 05/21 13:55
我公司現(xiàn)在有個項目，沒有銷售
84784973
2024 05/21 13:56
公司還有幾塊地，有一塊正在開發(fā)，停工了
郭老師
2024 05/21 13:58
你好，單位是什么行業(yè)的？房地產(chǎn)的嗎？
84784973
2024 05/21 14:10
房地產(chǎn)行業(yè)的
郭老師
2024 05/21 14:20
如果你開始發(fā)了這個屬于正常的營業(yè)期。
郭老師
2024 05/21 14:20
你沒有開發(fā)之前，這個屬于籌建期
84784973
2024 05/21 14:50
籌建期的招待費支出就不用調增嗎？有個項目已經(jīng)建好好多年了，沒有銷售過，現(xiàn)在有個項目剛開始建，但是不知道什么原因停工了。
郭老師
2024 05/21 14:51
籌建期所有的費用全部調增，到了營業(yè)期的時候再抵扣。
招待費按照發(fā)生額的60%，福利費按照工資的14%。
84784973
2024 05/21 14:54
就是建好了之后發(fā)生的招待費才能抵扣了嗎？那籌建期發(fā)生的招待費比如20萬，到營業(yè)期怎么抵扣了呢？
郭老師
2024 05/21 14:54
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84784973
2024 05/21 14:58
如果2023年籌建期招待費支出20萬，2024年上半年籌建期招待費10萬，2024年下半年營業(yè)期招待費支出20萬，2025年招待費支出納稅調整欄怎么填了？
郭老師
2024 05/21 14:59
024年的20萬，填寫納稅調整明細表扣除項目第三行第一列賬載金額。
郭老師
2024 05/21 14:59
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額10萬乘以60%
84784973
2024 05/21 15:02
那2023年籌建期招待費支出20萬不填了嗎？還有2024年上半年籌建期招待費支出10萬都不用填了嗎？ 只填2024年營業(yè)期20萬嗎？稅收金額是20萬*60%嗎？
郭老師
2024 05/21 15:02
我寫錯了，納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額30萬乘以60%。
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