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老師去年的房租沒有入賬，入賬到2024年，匯算我要調(diào)整減少，在納稅調(diào)整明細(xì)表那里填
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2023年你用的利潤分配未分配利潤嗎？
05/21 18:14
84785018 
05/21 18:15
是的老師
郭老師 
05/21 18:15
這個不涉及到調(diào)增的，因為你預(yù)繳的時候也沒抵扣。
84785018
05/21 18:16
老師在嗎
郭老師
05/21 18:18
愛的，我上面已經(jīng)給你回復(fù)了。
84785018
05/21 18:18
那我想現(xiàn)在把這部分費用減少繳納企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么填
郭老師
05/21 18:19
你好，那你得去修改2023年的賬務(wù)處理，在12月份借管理費用貸銀行
郭老師
05/21 18:19
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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