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房地產預交的增值稅和城建稅,教育附加怎么做分錄

84785033| 提问时间:2024 05/21 21:15
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應交稅費-預繳增值稅 借:應交稅費-城建稅 借:應交稅費-教育費附加 借:應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款
2024 05/21 21:16
84785033
2024 05/21 21:17
城建稅教育附加要不要結轉到稅金及附加呢
bamboo老師
2024 05/21 21:18
等月末的時候跟當月的 一起計提
84785033
2024 05/21 21:19
增值稅是不用計提嗎
bamboo老師
2024 05/21 21:20
增值稅也是余額的時候跟當月的銷項稅額一起結轉啊
84785033
2024 05/21 21:24
增值稅不是結轉到稅金及附加吧
bamboo老師
2024 05/21 21:25
增值稅不是結轉到稅金及附加的哈 銷項稅額 進項稅額 這些明細科目對應結賬
84785033
2024 05/21 21:26
那前面會計一直這樣結轉的,怎么調哦
bamboo老師
2024 05/21 21:28
請問前面會計怎么結轉的啊 可以把分錄截圖一下嗎
84785033
2024 05/21 21:30
借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅費-進項稅
bamboo老師
2024 05/21 21:32
那這肯定不對啊 進項稅額怎么可以計入稅金及附加?
84785033
2024 05/21 21:33
是啊,一直這樣做的,很多年,要調嗎,會影響利潤嗎,
bamboo老師
2024 05/21 21:34
您看下匯算清繳的時候 所得稅申報 稅金及附加欄次跟利潤表上的數(shù)據(jù)一致嗎 然后匯算清繳有沒有納稅調增? 調整肯定影響利潤的啊 那銷項稅額怎么結轉的?
84785033
2024 05/21 21:36
稅務局里的報表跟做賬的不一樣,銷項沒做,開了發(fā)票還在預收賬款里。
bamboo老師
2024 05/21 21:36
那進項都結轉掉了?沒有余額?
84785033
2024 05/21 21:37
進項系統(tǒng)里還有70萬余額,賬上沒有
bamboo老師
2024 05/21 21:39
那70萬都沒有入賬嗎 分錄沒有體現(xiàn)?
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