問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)23年12月做的未開(kāi)票收入，現(xiàn)在要開(kāi)這張發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么開(kāi)呢，我是小規(guī)模納稅人

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/22 10:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
2024 05/22 10:44
84784975
2024 05/22 10:45
不是，我現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局里面開(kāi)這張發(fā)票，是像平常一樣開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎？跟正常開(kāi)當(dāng)月發(fā)票有沒(méi)有什么不一樣的
家權(quán)老師
2024 05/22 10:47
是像平常一樣開(kāi)藍(lán)字發(fā)票的
84784975
2024 05/22 10:49
就是季度申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)哈？
家權(quán)老師
2024 05/22 10:51
是的，沒(méi)有其他銷(xiāo)售額就填負(fù)數(shù)，備注補(bǔ)開(kāi)某月發(fā)票
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