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問(wèn)題已解決
老師好，幫我看一下感嘆號(hào)這里怎么填
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你是準(zhǔn)備低于500萬(wàn)的一次性加速折舊對(duì)吧
05/22 12:50
84784985 
05/22 13:04
21年已經(jīng)全部抵扣了，現(xiàn)在這里不懂填什么
王曉曉老師 
05/22 13:06
那這個(gè)不用填，你填上邊那些所有資產(chǎn)，然后對(duì)應(yīng)的比如電子設(shè)備，稅收折舊填0
84784985
05/22 13:24
那它有個(gè)感嘆號(hào)提示要緊嗎？
84784985
05/22 13:24
提示應(yīng)大于0
王曉曉老師
05/22 13:27
你不填這一行，有感嘆號(hào)你保存不到，申報(bào)不到的
84784985
05/22 13:31
那500萬(wàn)一下的全部抵扣不是填這里嗎
王曉曉老師
05/22 13:31
你加速折舊是21年，你應(yīng)該是21年填的這行了，
王曉曉老師
05/22 13:32
現(xiàn)在23年，你需要調(diào)增了，就不是填這行了
84784985
05/22 13:32
只是抵扣那年填，過(guò)后不用再填這行了是嗎？
84784985
05/22 13:33
好的，明白
84784985
05/22 13:34
那匯算清繳后補(bǔ)交的所得稅應(yīng)該記哪個(gè)科目
王曉曉老師
05/22 13:41
當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提是吧？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784985
05/22 13:45
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，還沒(méi)計(jì)提這部分補(bǔ)交的
王曉曉老師
05/22 13:48
那就借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整
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