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老師，我24年5月份之前調整了23 年科目寫錯的賬，沒有以前年度損益調整，我做在利潤分配未分配利潤這個科目里，其中借方36342.48，貸方190951.66，那在所得稅匯算清繳里面填在哪里？
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你好，具體是什么業(yè)務？
05/22 15:05
84785010 
05/22 15:13
老師，有把增值稅記到稅金及附加里還有應該記在長期待攤費用里記在費用的，還有社保應該是公司應收款里繳納，記在其他應收款的，這些調整后都在未分配利潤的貸方，只有一筆該計提的折舊漏計提了，放在未分配利潤的借方了，
耿老師 
05/22 15:15
你好，只調整涉及損益的，需要根據不同的原因填寫不同的項目，比如說應是長期待攤費用的你計入了費用，是計入費用哪個科目？
84785010
05/22 15:40
老師，那我稅金及附加這個填在哪里？
耿老師
05/22 16:09
你好！再調整表最下邊其他里面
84785010
05/22 16:23
老師，也就是第五大項特別納稅調整所得下面的第六大項其他嗎？
耿老師
05/22 17:23
你好！是的，可以寫在這里
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