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退回上月多交的增值稅及附加稅，應(yīng)該怎么做分錄？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/22 15:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
2024 05/22 15:18
84784998
2024 05/22 15:31
上月未計(jì)提，這樣的話怎么沖銷？退回來(lái)的還有幾分的利息，入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
bamboo老師
2024 05/22 15:39
那您上個(gè)月繳納的時(shí)候分錄怎么寫的？
84784998
2024 05/22 15:45
上月計(jì)提和繳納的時(shí)候都沒(méi)有發(fā)現(xiàn)多交了，所以未計(jì)提
bamboo老師
2024 05/22 16:17
沒(méi)有計(jì)提 只有繳納分錄 是這個(gè)意思吧？
84784998
2024 05/22 16:20
對(duì)的，后來(lái)才改的報(bào)表，退回多交的
bamboo老師
2024 05/22 16:27
那把您上面截圖的分錄紅沖就好了哈 利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入? 不需要考慮計(jì)提的分錄了
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