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問題已解決
老師您好，想咨詢一下，做匯算清繳，是把科目余額表上的數(shù)費(fèi)用類都填進(jìn)期間費(fèi)用明細(xì)表就可以了嘛？
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對(duì)，就是把明細(xì)科目的費(fèi)用都填寫到里面就可以了。
05/22 16:31
84785020 
05/22 16:38
比方說科目余額表的的費(fèi)用類，有的是無(wú)票費(fèi)用，有的是有開了票的，但是一年了不知道哪些是開了票的，可不可以不挑出來(lái)，直接銷售費(fèi)用填寫銷售欄目，管理費(fèi)用填管欄目
東老師 
05/22 16:39
就是你不管有沒有費(fèi)用發(fā)票，都得填寫到期間費(fèi)用明細(xì)表里面。
84785020
05/22 16:40
哪我還要不要把無(wú)票的單獨(dú)寫出來(lái)再填到其它欄呢？
東老師
05/22 16:41
不用，填寫相關(guān)費(fèi)用明細(xì)里面就可以。
84785020
05/22 16:42
我領(lǐng)導(dǎo)叫我把無(wú)票的單獨(dú)調(diào)增，但是我已經(jīng)在填在了期間費(fèi)明細(xì)表了，如果再填合理嘛？
東老師
05/22 16:43
調(diào)增是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整的
84785020
05/22 16:45
就是要把無(wú)票的再挑出來(lái)，然后填在納稅調(diào)整明細(xì)表嘛？
東老師
05/22 16:45
對(duì)，沒錯(cuò)的，是這個(gè)意思。
84785020
05/22 16:48
老師，請(qǐng)問是填在哪一行呢？
東老師
05/22 16:48
填寫在上面的其他里面就成
84785020
05/22 16:50
是填30行的賬載金額就可以，看到后面45行還有一個(gè)調(diào)增金額
東老師
05/22 16:50
45那個(gè)你就不需要管的
84785020
05/22 16:51
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個(gè)是不用填的吧！自動(dòng)生成的吧？
東老師
05/22 16:52
對(duì)，彌補(bǔ)虧損那個(gè)它是自動(dòng)生成的。
84785020
05/22 16:53
謝謝，老師，還有一個(gè)問題，就是我填了期間費(fèi)用，再填把無(wú)票費(fèi)用填在納稅調(diào)整明細(xì)表，是沒有沖突的吧，第一次做好多不明白的
東老師
05/22 16:54
對(duì)，這個(gè)是沒有沖突的，是兩個(gè)不同的表格。
84785020
05/22 16:54
因我總覺一個(gè)數(shù)填兩次的感覺
東老師
05/22 16:55
這個(gè)是沒有關(guān)系的，一個(gè)是填寫費(fèi)用明細(xì)，一個(gè)是填寫納稅調(diào)整金額
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