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問題已解決
去年已付款，并做帳為應(yīng)付款。但發(fā)票收到后會(huì)計(jì)未入帳。所以一直掛著應(yīng)付的借方。我現(xiàn)在把發(fā)票入帳，請(qǐng)問分錄怎么寫？
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你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的分錄是
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款
05/22 18:44
84785020 
05/22 18:45
數(shù)怎么寫
鄒老師 
05/22 18:46
你好，需要知道發(fā)票信息，才知道分錄的具體數(shù)字
84785020
05/22 18:46
得沖掉去年的應(yīng)付嗎？
鄒老師
05/22 18:46
你好，是的，是這樣的
84785020
05/22 18:49
制造業(yè)企業(yè)，從生產(chǎn)到最后結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄，數(shù)字怎么做，具體說一下
鄒老師
05/22 18:51
你好，你都沒有提供數(shù)據(jù)，無法寫數(shù)字啊
生產(chǎn)領(lǐng)用，借：生產(chǎn)成本，貸：原材料
發(fā)生制造費(fèi)用，借：制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬等科目
分配，借：生產(chǎn)成本，貸：制造費(fèi)用
完工，借：庫存商品，貸：生產(chǎn)成本
對(duì)外銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
84785020
05/22 18:51
舉例說明一下
鄒老師
05/22 18:53
你好，你都沒有提供數(shù)據(jù)，無法寫數(shù)字的。
生產(chǎn)領(lǐng)用，借：生產(chǎn)成本 10000，貸：原材料10000
發(fā)生制造費(fèi)用，借：制造費(fèi)用 2000，貸：應(yīng)付職工薪酬等科目 2000
分配，借：生產(chǎn)成本?2000，貸：制造費(fèi)用?2000
完工，借：庫存商品 12000，貸：生產(chǎn)成本 12000
對(duì)外銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 12000?，?貸：庫存商品?12000
（是你一定要我舉例，我就隨便給個(gè)數(shù)字了）
84785020
05/22 19:18
生產(chǎn)成本數(shù)怎么來的
鄒老師
05/22 19:18
你好，就是生產(chǎn)領(lǐng)用的材料和分配的制造費(fèi)用金額
（我這個(gè)是隨意舉例的數(shù)據(jù)）
84785020
05/22 19:22
怎么分配的
鄒老師
05/22 19:22
你好，沒有統(tǒng)一規(guī)定。
比如工資，可以按工時(shí)比例計(jì)算分配?
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