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問題已解決
老師:請問上一年的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報，領導讓我補報財務報表，填財務報表數(shù)據(jù)與賬上相符，但是提交時提示財務報表與企業(yè)所得申報表數(shù)據(jù)不符，讓改數(shù)據(jù)，我應該改財務報表數(shù)據(jù)還是改企業(yè)所得申報的數(shù)據(jù)呢？主要是利潤那里有差額，相差2千多
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你好，兩個都需要修改。
05/23 09:42
郭老師 
05/23 09:42
你之前兩個都是錯誤的是嗎？
84785033 
05/23 09:46
之前財務報表0申報的，只有企業(yè)所得申報表有數(shù)據(jù)，利潤為-7千多
郭老師
05/23 09:47
好，那哪一個是正確的？你賬上的是哪一個？
84785033
05/23 09:47
企業(yè)所得申報表已經(jīng)申報了也可以修改嗎？我現(xiàn)在報23年的季報哦
郭老師
05/23 09:48
你好，電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報或者作廢申報，你看一下能修改吧。如果不能的話，帶著紙質(zhì)的申報表公章去稅務局。
84785033
05/23 09:49
賬上比企業(yè)所得申報表少2千多
郭老師
05/23 09:49
那所有的都需要修改
84785033
05/23 09:50
相當于賬，財務報表，企業(yè)申報表的數(shù)都不一致
郭老師
05/23 09:51
哦，那都修改就可以啦，都去更正。
84785033
05/23 09:52
老師您好，那按哪個數(shù)據(jù)為準呢？
郭老師
05/23 09:54
你好，按照你帳上的為準
84785033
05/23 09:55
還有1家，就是我財務報表的利潤與企業(yè)所得申報表的利潤調(diào)成一致了，但是還是說數(shù)據(jù)有誤，是不是因為賬上的利潤沒有調(diào)整導致的呢
郭老師
05/23 09:57
財務報表的利潤總額和你所得稅的利潤總額必須是一樣的。
84785033
05/23 09:59
好的，多謝老師
郭老師
05/23 10:01
不用客氣，工作愉快。
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