問題已解決

老師。農(nóng)業(yè)公司。收到政府專項(xiàng)資金，放在營(yíng)業(yè)外收入收入，有專項(xiàng)成本。這個(gè)專項(xiàng)資金2023沒有用完，所以會(huì)有利潤(rùn)。專管員說這個(gè)不用交稅，我匯算清繳的時(shí)候要填哪個(gè)免稅表

84784964| 提問時(shí)間：05/23 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
105040這個(gè)表格里面 第2 3 4 離填寫的
05/23 11:46
84784964
05/23 11:47
那這個(gè)招待費(fèi)的納稅調(diào)增要交稅的吧，這家公司是農(nóng)業(yè)育苗種植的，按正常是可以免稅的。
郭老師
05/23 11:51
需要正常調(diào)增 調(diào)增之后6利潤(rùn)去填寫107010這個(gè)表格就是。
84784964
05/23 14:10
老師，政府補(bǔ)貼都是不用交稅的嗎？是其他技術(shù)研究已開發(fā)支出的補(bǔ)貼
郭老師
05/23 14:20
你好，?？顚Ｓ玫?，不需要交。
84784964
05/23 14:24
老師，是這樣填寫嗎？其中計(jì)入本年損益的金額是什么意思
郭老師
05/23 14:25
你轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外收入的金額是多少？
84784964
05/23 14:25
26.5萬。有20萬要專項(xiàng)資金支出的
郭老師
05/23 14:26
你好，20萬轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外收入，那就第4列填寫20萬。
84784964
05/23 14:27
6.5萬也放在營(yíng)業(yè)外收入里面去了 只是這個(gè)不限制支出
郭老師
05/23 14:30
哦，那就是26.5萬填寫這個(gè)。
84784964
05/23 14:31
不是。第四列是20萬的其中一項(xiàng)
郭老師
05/23 14:33
?？顚Ｓ玫氖嵌嗌伲?/div>
84784964
05/23 14:35
老師 20萬。然后截止2023.12.30 用了5萬多了。剩余的今年用完
郭老師
05/23 14:37
你好，那第4列填寫的是5萬。
84784964
05/23 14:42
老師，這樣寫嗎？。然后納稅調(diào)整表變成那樣了對(duì)不？
郭老師
05/23 14:45
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784964
05/23 14:53
那老師 這個(gè)支出5萬多的費(fèi)用是不是要做納稅調(diào)增，因?yàn)閷儆趯？畹闹С?/div>
郭老師
05/23 14:56
是的對(duì)的，需要調(diào)整的
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