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老師，企業(yè)匯算清繳。2023年沒有固定資產折舊。填寫表格的時候，賬載金額累計折舊這個數是去年的本年折舊加累計折舊嗎？還是去年的數據照抄上呢
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您好
2023年沒有固定資產折舊 填寫表格的時候，賬載金額累計折舊這個數是去年的本年折舊加累計折舊
也就是累計折舊科目的期末數
2024 05/23 15:43
bamboo老師 
2024 05/23 15:50
2022年的本年折舊的?2022年報表的累計折舊額?最后的總數填在2023年的累計折舊額這邊
或者2023年資產負債表 累計折舊金額的期初數填進去就好了
bamboo老師
2024 05/23 16:00
您的意思是您的固定資產有好幾類 對吧
那您2022年匯算清繳有沒有分類填寫
bamboo老師
2024 05/23 16:02
那您參照2022年匯算清繳申報表 本期折舊金額+累計折舊金額填2023年對于類別的累計折舊金額欄次
bamboo老師
2024 05/23 16:19
可以把您資產負債表截圖一下嗎 2023年12月份的
bamboo老師
2024 05/23 16:22
那您匯算清繳的表格上
原值174558.82
累計折舊170831
您2022年匯算清繳的表格填了累計折舊金額合計不是170831么
bamboo老師
2024 05/23 16:23
您有沒有固定資產折舊明細表的？
bamboo老師
2024 05/23 16:26
2022年度的就算了? 不影響稅額
2023年的您能調整正確了填寫嗎？
bamboo老師
2024 05/23 16:29
資產計稅基礎 要填寫的哈 還有第8欄也要填寫
bamboo老師
2024 05/23 17:01
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784963 
2024 05/23 15:48
一意思就是2022年的本年折舊的?2022年報表的累計折舊額，最后的總數填在2023年的累計折舊額這邊
84784963
2024 05/23 15:54
2023年資產負債表的期初金額只有一個總金額，怎么直接填入呢？匯算清繳的表上區(qū)分明細折舊，有細分的金額
84784963
2024 05/23 15:55
我還發(fā)現一個問題，去年填寫的固定資產折舊資產原值?累計折舊，不等于資產負債表的資產賬面價值。。。
84784963
2024 05/23 15:55
我也想直接根據資產負債表的金額，填寫匯算清繳的表格
84784963
2024 05/23 16:01
有分類填寫，就比如生產設備多少錢 運輸工具多少錢 電子設備 其他
84784963
2024 05/23 16:05
直接相加總數填上？這個表的數據和資產負債表的固定資產賬面價格有有數據關系？
84784963
2024 05/23 16:11
我按照去年的數據，原值減去累計折舊，不等于資產負債表的固定資產賬面價值。他倆應該是相等的吧，我理解的是
84784963
2024 05/23 16:20
老師，你看下，能看清嗎
84784963
2024 05/23 16:23
不是，填錯了，現在應該怎么處理？老師
84784963
2024 05/23 16:23
我可以今年改成170831嗎。。。
84784963
2024 05/23 16:25
沒有具體的明細表，估算大概折舊的我現在要調整2022年的表格嗎
84784963
2024 05/23 16:29
后面的資產計稅基礎還要寫嗎，還是就寫這兩行就可以？
84784963
2024 05/23 16:58
好的老師，謝謝
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