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問題已解決
找答疑的宋生老師，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你有什么問題？
05/23 16:55
84785025 
05/23 17:16
宋老師，上次咨詢你的這個問題，是不是我按發(fā)給你的調(diào)整后的財報注銷？
84785025
05/23 17:16
然后你說的在匯算清繳時寫說明是什么意思？
84785025
05/23 17:18
是在這里俺申報的分紅個稅填寫上嗎
宋生老師 
05/23 17:18
你好！就是注銷的時候，會有個注銷說明，
包括剩余的資金怎么分配，未分配利潤怎么處理這類的說明這
84785025
05/23 17:20
沒見過這種說明啊，你說的是清算所得稅申報表嗎？
宋生老師
05/23 17:22
你好！申報表是申報表。不一樣的。
不過這個可能每個地方注銷的要求不同
84785025
05/23 17:26
那如果先不管這個注銷說明，注銷時24年的匯算清繳里要填寫嗎？就是我發(fā)你的第二張圖里
宋生老師
05/23 17:29
你好！是的。先做完24年的匯算。然后才能清理
84785025
05/23 17:31
就是匯算表里股東分紅信息里填哈？
宋生老師
05/23 17:32
您好！匯算的時候是填24年的，如果你沒有分過，就不用填
84785025
05/23 17:32
還有一個不明白，就是從最后的資產(chǎn)負(fù)債表看是還有貨幣資金的，那為什么只申報分紅個稅，而不需要做發(fā)放現(xiàn)金股利的分錄呢
84785025
05/23 17:33
包括代繳個稅的分錄，計提股利的分錄
宋生老師
05/23 17:35
你好！你可以發(fā)放的。老師這邊就是讓寫上面的說明
分紅然后申報個稅就可以了。
84785025
05/23 17:36
就是說分紅后期沒有該做的分錄都要做，再形成新的財務(wù)報表去注銷嗎？
宋生老師
05/23 17:40
你好！是這樣，是清理完之后的資產(chǎn)負(fù)債表，
比如還有20200現(xiàn)金，200未分配利潤，投資款2萬，就按這個資產(chǎn)負(fù)債表上報。
然后就寫個清算說明，20000投資款退回給股東，200未分配利潤分紅
然后就做申報200分紅個稅
不用再做新的財務(wù)報表了。
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