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老師您好，我想咨詢一下，企業(yè)所得稅匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出賬載金額是按計(jì)提的工資填嗎？實(shí)際發(fā)生額是實(shí)際發(fā)放的金額嗎，稅收金額是不是也和賬載金額一樣呢？還是就是各類基本社會(huì)保障性繳款是不是就是填公司承擔(dān)的那部分社保，住房公積金是不是也是填公司承擔(dān)的那部分呢

84784966| 提問時(shí)間：05/23 16:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.是按計(jì)提的工資填，實(shí)際發(fā)生額是年度匯繳發(fā)放23年計(jì)提的工資，稅收：申報(bào)個(gè)稅 且 年度匯繳發(fā)放的工資 2.是的，都 是公司承擔(dān)的部分，個(gè)人部分在第一行工資里
05/23 16:52
84784966
05/23 16:54
匯算清繳的表格數(shù)據(jù)與年報(bào)的數(shù)據(jù)有哪些特殊的關(guān)聯(lián)關(guān)系
廖君老師
05/23 16:57
您好，匯繳就是在會(huì)計(jì)年報(bào)的基礎(chǔ)上申報(bào)的，調(diào)整了稅會(huì)差異部分
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