问题已解决

我公司屬于總分機構,目前申報企業(yè)所得稅匯算清繳在總公司申報,全申報時申報失敗,跳出了以下界面麻煩老師看下

FAILED
84785041| 提问时间:2024 05/24 08:47
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,你企業(yè)做總分公司匯總備案?
2024 05/24 08:50
84785041
2024 05/24 09:00
報備過的,之前季度報都是這么報的,現在匯算清繳跳出這個
小林老師
2024 05/24 10:19
你好,麻煩發(fā)下表單100000
84785041
2024 05/24 10:23
這是主表
FAILED
小林老師
2024 05/24 10:24
麻煩您把圖片發(fā)全,尤其是下部分
84785041
2024 05/24 10:24
后面的表
FAILED
84785041
2024 05/24 10:25
第三張表
FAILED
小林老師
2024 05/24 10:32
你好,圖片的34-36行需要填寫數據,
84785041
2024 05/24 10:37
但點不進去
84785041
2024 05/24 10:37
這一直都是自動跳的
小林老師
2024 05/24 10:38
你好,你的109000是否填寫全部了?
84785041
2024 05/24 10:39
小微企業(yè),不讓打鉤填寫
84785041
2024 05/24 10:40
這是表單
FAILED
84785041
2024 05/24 10:43
我小型微利企業(yè)打鉤否就可以填,但打鉤否,申報提示我是小型微利企業(yè),一定要打鉤是
小林老師
2024 05/24 10:45
你好,你企業(yè)是總分公司?
84785041
2024 05/24 11:09
是的,已經合并申報都去稅務局申報過的
84785041
2024 05/24 11:09
去年一年季度報都是這樣申報沒有問題的
小林老師
2024 05/24 11:24
那今年就需要填寫明細
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