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企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)上年折舊多計提了一個月，這個匯算時怎么填表

84785044| 提問時間：2024 05/24 10:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，需要沖銷多計提的折舊，匯算清繳的時候按調(diào)整之后的折舊金額填寫?
2024 05/24 10:06
84785044
2024 05/24 10:07
今年沖銷，匯算上年折舊數(shù)時按調(diào)整后的數(shù)字申報？
鄒老師
2024 05/24 10:07
你好，是的，是這樣的
84785044
2024 05/24 10:08
這樣的話會有風(fēng)險提示和資產(chǎn)負(fù)債表折舊數(shù)不一致
鄒老師
2024 05/24 10:09
你好，去年的資產(chǎn)負(fù)債表，也需要根據(jù)沖銷的折舊做調(diào)整啊?
84785044
2024 05/24 10:23
利潤表也得調(diào)整吧
鄒老師
2024 05/24 10:24
你好，是的，需要同步調(diào)整的
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